Как подать декларацию в налоговую через Интернет?
Добрый день, уважаемый читатель.
В этой статье речь пойдет о том, как подать налоговую декларацию через Интернет.
Необходимость в подаче декларации может появиться в разных ситуациях: при получении дохода (например, при продаже автомобиля) или для получения налогового вычета (например, за обучение в автошколе).
Традиционный способ подачи декларации в бумажном виде требует затрат времени (на дорогу до налоговой инспекции и на ожидание в очереди) и денег (на оплату проезда). Отправить декларацию в налоговую через Интернет можно бесплатно и быстро. В этой статье будут рассмотрены:
- Подготовка документов для подачи декларации.
- Получение сертификата ключа проверки электронной подписи.
- Подача декларации через Интернет.
Подготовка документов для подачи декларации через Интернет
Для подачи декларации 3 НДФЛ онлайн нужно подготовить:
- Файл декларации в формате xml.
- Отсканированные копии дополнительных документов.
Файл декларации в формате xml
В первую очередь необходимо заполнить декларацию с помощью программы "Декларация". Если Вы этого еще не сделали, то рекомендую изучить следующую инструкцию:
После того, как Вы завершили заполнение декларации, ее нужно сохранить в формате xml. Сделать это довольно просто:
Нажмите на кнопку "Файл xml" в верхней части окна программы. После этого выберите папку, куда будет сохранен файл и нажмите кнопку "ОК".
Подготовка копий дополнительных документов
В качестве дополнительных выступают все документы, которые нужно приложить к декларации.
Например, при продаже автомобиля к декларации нужно приложить 2 договора купли-продажи (один о покупке автомобиля, а второй о продаже).
При получении вычета за обучение в автошколе в качестве дополнительных документов могут выступать договор об обучении с автошколой, кассовые чеки, лицензия автошколы, справка 2-НДФЛ, заявление на возврат НДФЛ.
Все необходимые документы следует отсканировать и сложить в отдельную папку.
Обратите внимание, налоговая накладывает ограничение 20 Мб на суммарный размер загруженных файлов, поэтому рекомендую сканировать документы с разрешением 150 dpi и сохранять их в формате jpg.
Получение сертификата ключа проверки электронной подписи
Для получения сертификата ключа проверки электронной подписи, а также для сдачи налоговой декларации воспользуемся сервисом "Личный кабинет налогоплательщика". Если Вы еще не зарегистрированы в этом сервисе, то рекомендую изучить подробную инструкцию по созданию аккаунта:
Сервис "Личный кабинет налогоплательщика" расположен на странице:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
1. Введите ИНН и пароль и войдите в личный кабинет.
2. В верхней части экрана нажмите на кнопку с Вашими ФИО. В открывшемся окне "Профиль" нажмите на ссылку "Получить ЭП".
3. На следующей странице нужно выбрать, где будет храниться ключ электронной подписи. Возможные варианты:
- На сайте налоговой.
- На Вашем компьютере.
Хранение ключа на Вашем компьютере требует установки дополнительного программного обеспечения.
Вы можете выбрать любой из приведенных способов. Однако в рамках данной статьи будет рассматриваться хранение ключа в защищенной системе ФНС России, так как данный способ быстрее и проще.
4. Прокрутите окно ниже и проверьте Ваши данные (СНИЛС, ИНН, ФИО и адрес):
После этого нужно дважды ввести пароль. Данный пароль будет использоваться исключительно для доступа к сертификату.
Нажмите на кнопку "Отправить запрос".
5. Дождитесь получения сертификата:
В сообщении указано, что сертификат формируется до нескольких часов, однако на практике все происходит гораздо быстрее. Через 5-10 минут Вы получите вот такое сообщение:
Сертификат получен и при желании Вы можете просмотреть информацию о нем. Для этого нажмите на ссылку "Просмотр сертификата" и введите пароль.
На экране появится информация о сертификате:
Подача декларации 3 НДФЛ через интернет
Чтобы подать налоговую декларацию физического лица онлайн нужно сделать следующее:
1. В меню личного кабинета налогоплательщика выберите пункт "Жизненные ситуации" и на открывшейся странице нажмите на пункт "Подать декларацию 3-НДФЛ":
2. В нижней части страницы нажмите на кнопку "Отправить декларацию, заполненную в программе":
3. Нажмите на кнопку "Выбрать файл" и выберите файл xml, который был сформирован в первой части этой статьи:
Нажмите кнопку "ОК".
4. На следующем экране нажмите на кнопку "Сформировать файл для отправки":
5. На очередном шаге Вы попадете на страницу "Отправка декларации в электронном виде". Здесь нужно загрузить все отсканированные копии документов. Для этого перейдите в нижнюю часть страницы и нажмите на кнопку "Добавить документ":
После этого откроется новое окно, в котором можно загрузить один документ:
В данном окне:
- Выберите файл для загрузки (копию одного из документов).
- Введите осмысленный комментарий к документу (например, "справка 2-НДФЛ" или "договор купли-продажи автомобиля (покупка) стр. 1").
- Нажмите на кнопку "Сохранить".
Данную операцию нужно повторить для всех документов, которые Вы прикладываете к декларации.
6. В нижней части страницы нужно ввести пароль для доступа к сертификату и нажать на кнопку "Подписать и отправить":
После этого появится последнее всплывающее окно, в котором нужно подтвердить отправку декларации:
7. Дождитесь завершения отправки декларации:
На этом процедура отправки декларации в налоговую через Интернет завершена. Если заранее подготовить все необходимые документы, то на отправку декларации уйдет 15-20 минут. Так что рекомендую подавать декларации 3-НДФЛ через Интернет. Это действительно быстро и бесплатно.
Удачи на дорогах!
Как узнать задолженность по транспортному налогу?
Налоговый вычет за обучение в автошколе
Особенности уплаты налогов при продаже автомобиля с 29 сентября 2019 года
Какой договор выбрать для изменения собственника автомобиля?
Как добавить автомобиль в поданную ранее декларацию?
Можно ли совмещать налоговые вычеты при продаже одной машины?Благодарю за такую развернутую и понятную инструкцию!! Все сделала верно благодаря вам!! Удачи!
Вера, спасибо за Ваш отзыв!
Удачи на дорогах!
Дай Бог Здоровья, автору статьи! Все очень наглядно и понятно! Огромное Спасибо!
Дмитрий, спасибо за отзыв!
Удачи на дорогах!
Добрый день. Все заполнила по инструкции по продаже автомобиля(менее трех лет в пользовании и сумма продажи меньше суммы покупки). По идее должен быть нулевой налог, а в распечатке указывается сумма налога. Что не так?
Елена, здравствуйте.
Судя по всему где-то была допущена ошибка. Предполагаю, что Вы перепутали поля "Сумма дохода" и "Сумма вычета (расхода)".
Удачи на дорогах!
Добрый день!
Это хорошо работает только в Москве.
Подавал за себя и родных в регионе и МО.
в первом случает проверка длилась 3 месяца и в итоге статус завершена но к выплате - 0. Я пытаюсь вернуть подоходный налог. Дозвониться в налоговую нереально. Вывод проще ногами в регионе. В МО вообще позвонили через три месяца и сказали что потеряли документу (интересно это как?? раз они подавались через ЛК) в итоге пришлось направить повторно. И как итог статус до сих пор не ясен. А вот знакомые подавали ногами в Тульской области и уже получили деньги.
Так что через интернет быстро и удобно - да только получается долго и непонятно.
Огромное спасибо за инструкцию!!! Всё четко, ясно и просто описано, без вас бы не справилась!
Виктория, пожалуйста!
Удачи на дорогах!
Здравствуйте! Может вы мне подскажите. У меня несколько вопросов. 1) Хочу вернуть 13% за обучение в автошколе, обучалась октябрь 2016-март 2017. Я должна подать декларацию до 30 апреля 2018? Это верно? Или еще весь 2018 год могу подать? 2) Кроме того, в апреле 2017 я купила машину, но в ближайшие месяцы, т.е примерно март-апрель 2018 планирую её продавать. Как мне поступить? Я не пойму это одна декларация или отдельно подаются. Т.е мне лучше сейчас подать об автошколе, а потом когда в итоге продам машину повторно новую уже о продаже? Или дождаться продажи машины и всё это подавать в одной декларации вместе и автошколу и продажу? Это на моё усмотрение или есть какое то правило? Совсем голову сломала. Я могу всё это сделать в электронном виде на сайте фнс? Буду очень рада помощи
Подробностей не читал, лень, но в этом годе вы подаете общую декларацию за прежний год. То бишь за финансовые афёры 2018 года вы будете декларировать в 2019 годе...
Наталья, здравствуйте.
1. Если Вы платили за обучение в автошколе в 2016 году, то нужно подать декларацию за 2016 год.
2. Если Вы платили за обучение в автошколе в 2017 году, то нужно подать декларацию за 2017 год.
3. Если Вы платили за обучение в автошколе и в 2016 и в 2017 году, то нужно подать две декларации (2016, 2017).
4. Перечисленные выше декларации можно подать в течение 3-х лет, т.е. до 2019 года. Однако затягивать смысла нет.
5. Если Вы продадите автомобиль в 2018 году, то декларацию за 2018 год нужно будет подать в начале 2019 года.
Удачи на дорогах!
Огромное спасибо за подробную статью!!!!!!!!!!
Здравствуйте, хочу поблагодарить вас за хорошую инфу. Сегодня подала декларацию нулевую из-за продажи автомобилей за 2017 год. Декларацию сформировала - сначала xml файл в программе Декларация 2017,которую скачала на компьютер. И вот что удивило. Выбора года (за который подаешь) как на скрине у вас - нет! Только "файл-обзор". В самой декларашке при предварительном просмотре на компе есть цифра 2017, делала файл давно, как то год сам проставился вроде. Но что делать, если надо подать декларацию за 2016 (налоговые вычеты получить)?
Наталья, здравствуйте.
Судя по всему налоговая упростила процедуру подачи декларации. Год выбирать не нужно, он указывается в самом файле декларации. Просто используйте для заполненния программу "Декларация 2016". Она доступна для скачивания на сайте налоговой.
Удачи на дорогах!
Здравствуйте. Заполнил, но еще не отправил. Сохранил в xml формате. Почему при открытии файла он пустой?
Шерзод, здравствуйте.
Например, возможно, что:
1. Произошла ошибка при сохранении и информация не сохранилась.
2. Вы открываете файл программой, которая "не умеет" работать с xml. Попробуйте использовать "Блокнот".
Удачи на дорогах!
Большое спасибо, Максим, за четкую и понятную инструкцию с примером. Сохранил много времени.
Спасибо Вам за такие подробные инструкции!! Вы очень помогаете! Вы не знаете, если я покупала и продавала машину была с одной фамилией, а сейчас на момент подачи декларации поменяла её (вышла замуж) , нужно мне какие либо подтверждающие документы прикладывать, что я это я?)
Наталья, можете на всякий случай приложить копию свидетельства о регистрации брака. Этого должно быть достаточно.
Удачи на дорогах!
Здравствуйте! Заполняю декларацию 3-ндфл и возник вот такой вопрос! Я получила автомобиль в наследство и сразу же его продала! У меня нет договора о покупке автомобиля! Как быть в этой ситуации? Есть только договор о продаже мной данного автомобиля! Нужно же прикрепить еще и договор о покупке... а его нет!
Кристина, здравствуйте.
В данном случае договор о покупке прикладывать не нужно, поскольку машина получена по наследству.
Вы можете воспользоваться вычетом в размере 250 000 рублей, а с оставшейся суммы нужно заплатить налог 13%.
Удачи на дорогах!
Добрый день! А что делать, если утерян договор о покупке? Взять копию в гибдд нет возможности, так как проживаю в другом регионе.
Анастасия, здравствуйте.
Можете подать декларацию без него. Однако есть вероятность, что у налоговой появятся вопросы по этому поводу и Вам в дальнейшем нужно будет дать объяснения.
Удачи на дорогах!
Добрый день!
А что касается заполнения заявления на перечисление суммы по декларации на мои реквизиты. В какой момент и в каком виде подается подобное заявление?
Я заполнил декларацию за 2018 год онлайн, прикрепил все необходимы документы, и уже был готов ввести ЭП, как вспомнил о заявлении. Раньше (дек за 2017) была возможность заполнить заявление так же на сайте и подтвердить его ЭП, теперь не могу найти, где это делается. Помогите в этом разобраться.
Заранее благодарю!
Алексей, здравствуйте.
Вы можете самостоятельно написать заявление и приложить к декларации его отсканированную копию.
Удачи на дорогах!
Большое спасибо за подробную инструкцию,еще не отправлял декларацию, но остальное получилось
